?。?022年 12月27日在永安市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上） 

 

各位代表： 

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將永安市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的其他同志提出寶貴意見和建議。 

　　回顧過去一年，面對(duì)大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)、新冠感染疫情散發(fā)、極端天氣旱澇災(zāi)毀等困難和挑戰(zhàn)，市財(cái)政局堅(jiān)持按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行市十八屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化增收節(jié)支，民生重點(diǎn)支出保障有力有效，財(cái)政體制改革工作持續(xù)推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，為推動(dòng)我市全方位高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。 

　　一、2022年全市預(yù)算收支情況 

　　（一）一般公共預(yù)算 

　　2022年，預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算收入264072萬(wàn)元，扣除增值稅留抵退稅因素影響，同比減收58907萬(wàn)元，下降16.95%（其中：地方級(jí)一般公共預(yù)算收入200224萬(wàn)元，同比增收9739萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%）；預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算支出357883萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)），同比增支66301萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.74%。全市平衡情況：預(yù)計(jì)全年地方級(jí)一般公共預(yù)算收入200224萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入141773萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，調(diào)入資金106999萬(wàn)元，新增一般債轉(zhuǎn)貸收入6267萬(wàn)元、再融資債券收入64289萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余90551萬(wàn)元，收入總計(jì)630103萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算支出357883萬(wàn)元（含補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出33000萬(wàn)元），原體制上解以及專項(xiàng)上解支出12818萬(wàn)元，債務(wù)還本支出85208萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)475909萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余154194萬(wàn)元。

 

 

　　       （二）政府性基金預(yù)算

　　2022年，預(yù)計(jì)全市政府性基金預(yù)算收入138680萬(wàn)元，同比增收54139萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.05%；政府性基金預(yù)算支出45507萬(wàn)元，同比減支26919萬(wàn)元，下降37.17%。全市平衡情況：預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收入138680萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入139982萬(wàn)元、再融資債券收入25558萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余30075萬(wàn)元，收入總計(jì)336295萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算支出45507萬(wàn)元（含補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1319萬(wàn)元），地方政府專項(xiàng)債券支出166744萬(wàn)元，調(diào)出資金93969萬(wàn)元，支出總計(jì)306220萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余30075萬(wàn)元。 

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

　　2022年，預(yù)計(jì)全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成180萬(wàn)元，支出完成150萬(wàn)元、調(diào)出資金30萬(wàn)元，支出總計(jì)180萬(wàn)元，收支相等。 

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 

　　2022年，預(yù)計(jì)全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入11469萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.98%，支出7715萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.81%，收支相抵，結(jié)余3754萬(wàn)元；全市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入31267萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.43%，支出31235萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.95%，收支相抵，結(jié)余32萬(wàn)元。 

　　上述預(yù)算收支的執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)，待財(cái)政決算編成后報(bào)市人大常委會(huì)審批。 

　　二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果和落實(shí)人大決議情況 

　　2022年，在市人大依法監(jiān)督和大力支持下，市財(cái)政部門根據(jù)市委、市政府的決策部署，按照市十八屆人大一次會(huì)議決議，以及市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)審查委員會(huì)的審查意見，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、汛期災(zāi)毀等不利因素，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生和防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，堅(jiān)持積極的財(cái)政提質(zhì)增效、更可持續(xù)，狠抓財(cái)政管理和政策落實(shí)，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。主要工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 

　?。ㄒ唬?qiáng)化收入組織工作，提高財(cái)政保障水平 

　　在我市實(shí)體企業(yè)困難突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)艱難爬坡，新興產(chǎn)業(yè)增量支撐有限的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，市財(cái)政局多措并舉，強(qiáng)化財(cái)源培植，努力增加可用財(cái)力，提高財(cái)政保障能力。一是充分挖掘非稅收入。一方面，積極協(xié)調(diào)市城投集團(tuán)處置駐京辦、駐榕辦等資產(chǎn)，推動(dòng)對(duì)市政、環(huán)衛(wèi)等資產(chǎn)的評(píng)估工作，將國(guó)有資源資產(chǎn)處置收入繳交入庫(kù)。另一方面，加快推動(dòng)停車泊位及公共停車場(chǎng)等TOT項(xiàng)目落地見效，補(bǔ)充市政公共工程有償使用收入。全市預(yù)計(jì)非稅收入10.55億元，同比增收6.26億元，增長(zhǎng)146.11%。二是積極盤活存量資金。常態(tài)化清理盤活財(cái)政存量資金，全年清理收回部門（項(xiàng)目）兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金指標(biāo)1.01億元，向一般公共預(yù)算調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，將有限資金向民生保障和重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜，提升資金使用效益。三是持續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)支持。預(yù)計(jì)全年?duì)幦∩霞?jí)各類補(bǔ)助資金14.18億元，其中：特殊縣困難轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7317萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障資金4410萬(wàn)元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3190萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助556萬(wàn)元等；新增4批保障減稅降費(fèi)及落實(shí)基本民生轉(zhuǎn)移支付資金2.09億元、G356國(guó)道補(bǔ)助收入8000萬(wàn)元等。四是積極爭(zhēng)取債券資金。聯(lián)合各部門做好項(xiàng)目包裝，積極向上申報(bào)債券資金需求，共爭(zhēng)取新增債券資金14.63億元，其中：一般債券0.63億元、專項(xiàng)債券14億元，極大保障了我市在建重點(diǎn)項(xiàng)目資金來(lái)源，有效緩解了全市財(cái)政支出壓力。 

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，緊抓重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展 

　　持續(xù)落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！闭?，兜牢“三保”支出底線，加大民生投入，補(bǔ)齊民生短板，謀劃實(shí)施好為民辦實(shí)事項(xiàng)目，關(guān)注解決民生問題，為群眾增添獲得感、幸福感。一是強(qiáng)化社保政策兜底。全年安排社會(huì)保障事業(yè)本級(jí)配套資金2.42億元，用于基本就業(yè)服務(wù)、基本社會(huì)服務(wù)、基本生活救助和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)配套等。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)7200萬(wàn)元、困難群眾救助補(bǔ)助3300萬(wàn)元、優(yōu)撫政策補(bǔ)助2482萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)兜底3000萬(wàn)元。二是推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。全年安排教育資金6.71億元，用于保障各項(xiàng)教育事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。其中：安排教師隊(duì)伍工資6.05億元，切實(shí)保障提高教師隊(duì)伍待遇；安排義務(wù)教育配套資金5123萬(wàn)元，用于保障生均公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育階段公辦學(xué)校學(xué)生免費(fèi)提供作業(yè)本經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)等；安排學(xué)生資助配套資金1502萬(wàn)元，用于普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、職業(yè)中專教育和原鐵路中小學(xué)離退休教師補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等。三是推進(jìn)健康永安建設(shè)。全年安排衛(wèi)生健康資金1.99億元，用于加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控。其中：安排基本醫(yī)療保障配套資金1.1億元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、公務(wù)員醫(yī)療救助、離休醫(yī)療費(fèi)、退休勞模醫(yī)療補(bǔ)助等；安排各級(jí)疫情防控資金7000萬(wàn)元，保障疫情防控工作的接續(xù)進(jìn)行；安排基本衛(wèi)生計(jì)生配套資金1900萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育對(duì)象養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、三明普惠醫(yī)聯(lián)保補(bǔ)助、藥品零差率補(bǔ)助等。四是保障鄉(xiāng)村振興事業(yè)。全年?duì)幦∩霞?jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范補(bǔ)助2522萬(wàn)元，市本級(jí)安排配套專項(xiàng)資金5066萬(wàn)元，用于推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。其中：安排鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金4061萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興省級(jí)示范村配套、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展金；安排農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金500萬(wàn)元，用于改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)環(huán)境；根據(jù)計(jì)提比例，安排煙葉生產(chǎn)專項(xiàng)資金445萬(wàn)元。五是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效應(yīng)對(duì)我市賦稅產(chǎn)業(yè)支撐不強(qiáng)、企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型困難等不利局面，市財(cái)稅部門將落實(shí)落細(xì)新的組合式稅費(fèi)支持政策作為今年工作的重中之重，精準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)納稅人，確保政策應(yīng)知盡知、稅費(fèi)應(yīng)退盡退。全年預(yù)計(jì)為378戶納稅人辦理增值稅留抵退稅2.24億元，為制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)1.56億元，“六稅兩費(fèi)”減征1875.69萬(wàn)元，其他稅費(fèi)政策支持1331.27萬(wàn)元。 

　?。ㄈ┥罨?cái)政體制改革，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控體系 

　　持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，通過加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。一是完善財(cái)政管理體制。一方面，加快園區(qū)體制改革。為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)園區(qū)抓發(fā)展、促增收的積極性，促進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和鼓勵(lì)園區(qū)實(shí)體化運(yùn)作，年內(nèi)先后完成對(duì)尼葛園、汽車園和石墨園的財(cái)政體制改革工作。另一方面，調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制。按照“核定基數(shù)、統(tǒng)籌收支、增收分成、超支不補(bǔ)、債務(wù)自理”的原則，調(diào)整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，完善市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全市全年足額償還政府債務(wù)還本付息資金5.54億元，向上爭(zhēng)取置換債券資金8.98億元，有力緩解了債務(wù)集中償還壓力，為國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展騰出時(shí)間和空間，為保持我市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展提供有力現(xiàn)金流保障。三是優(yōu)化績(jī)效管理水平。建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，全面開展部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算單位責(zé)任意識(shí)，提高部門績(jī)效管理水平。全年完成268個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，總金額23.95億元，完成262個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總金額24.48億元，完成 79個(gè)部門整體目標(biāo)申報(bào)、監(jiān)控和評(píng)價(jià)，完成8個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，總金額4.95億元。四是加大投資評(píng)審力度。全年評(píng)審項(xiàng)目共計(jì)76個(gè)，其中已完成項(xiàng)目59個(gè)，在審項(xiàng)目17個(gè)，總送審金額10.9億元，其中已完成項(xiàng)目送審金額5.9億元，審后金額4.8億元，共節(jié)約財(cái)政資金1.1億元，審減率18.52%。 

　　三、2023年預(yù)算草案 

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。市財(cái)政局將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持按照“積極的財(cái)政政策要加力提效”的工作要求，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，聚焦“三提三效”、聚力真抓實(shí)干，持續(xù)做好控疫情、穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和可持續(xù)性。2023年全市預(yù)算安排如下： 

　　（一）一般公共預(yù)算草案 

　　2023年，全市一般公共預(yù)算總收入297335萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)264072萬(wàn)元增收33263萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.60%。其中：上劃中央收入87100萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)63848萬(wàn)元增收23252萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.42%；地方級(jí)一般公共預(yù)算收入210235萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)200224萬(wàn)元增收10011萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。地方級(jí)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還收入13908萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入88000萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24000萬(wàn)元、一般債轉(zhuǎn)貸收入8000萬(wàn)元、再融資債券收入48876萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元、調(diào)入資金119517萬(wàn)元，減去上解支出18800萬(wàn)元、一般債券還本支出60924萬(wàn)元，全市現(xiàn)行體制財(cái)力總計(jì)452812萬(wàn)元，擬安排全市支出452812萬(wàn)元（含補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出26555萬(wàn)元）。

 

 

　　（二）政府性基金預(yù)算草案 

　　2023年，全市政府性基金預(yù)算收入88945萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)138680元減收49735萬(wàn)元，下降35.86%。加上專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入100000萬(wàn)元、再融資債券收入10474萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2000萬(wàn)元，基金可用財(cái)力201419萬(wàn)元。根據(jù)以收定支的原則，擬安排政府性基金預(yù)算支出201419萬(wàn)元，其中市本級(jí)基金預(yù)算支出33686萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出116900萬(wàn)元、基金調(diào)出50833萬(wàn)元。 

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案 

　　2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，支出100萬(wàn)元，收支平衡。 

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案 

　　包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的收支安排。2023年，我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入預(yù)計(jì)11486萬(wàn)元，支出8638萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余2848萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入預(yù)計(jì)33612萬(wàn)元，支出33564萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余48萬(wàn)元。 

　　四、確保2023年預(yù)算任務(wù)圓滿完成的工作思路 

　　各位代表，當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)，為全市財(cái)政收入增長(zhǎng)提供有利基礎(chǔ)。但也應(yīng)該看到，受實(shí)體經(jīng)濟(jì)萎靡、疫情反復(fù)多變、外部環(huán)境復(fù)雜等超預(yù)期因素沖擊，2023年我市地方財(cái)政增收仍將面臨多重挑戰(zhàn)，財(cái)政收支預(yù)計(jì)仍將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。對(duì)此，我們將繼續(xù)扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，推進(jìn)永安財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。 

　　（一）以更大力度培育財(cái)源，確保增收提質(zhì) 

　　一是聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，涵養(yǎng)重點(diǎn)稅源。做大做強(qiáng)建材、化工、林竹等傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌用好工業(yè)發(fā)展基金、技改專項(xiàng)資金，支持傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快發(fā)展汽車及機(jī)械加工、紡織新材料、石墨和石墨烯三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，統(tǒng)籌策劃包裝項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)工業(yè)增產(chǎn)增效正向激勵(lì)，為推進(jìn)我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、實(shí)施龍頭企業(yè)培優(yōu)扶強(qiáng)工程提供財(cái)政資金保障。二是聚集部門合力，加大護(hù)稅力度。加強(qiáng)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化稅收數(shù)據(jù)分析，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。與經(jīng)濟(jì)主管部門共同做實(shí)做細(xì)全市納稅百萬(wàn)元以上企業(yè)畝均稅收情況分析，找準(zhǔn)稅源培育的重點(diǎn)和方向。持續(xù)跟蹤留抵退稅政策實(shí)施后，全市域內(nèi)企業(yè)增值稅回補(bǔ)情況，釋放政策的稅收乘數(shù)效應(yīng)。三是聚力盤活資源，優(yōu)化資產(chǎn)配置。做好常態(tài)化清理盤活財(cái)政存量資金工作，將沉淀閑置、低效無(wú)效的單位資金收回財(cái)政，統(tǒng)籌用于項(xiàng)目建設(shè)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，提升資金使用效益。分類盤活行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)，聚焦盤活存量資產(chǎn)重點(diǎn)方向，統(tǒng)籌用好存量資產(chǎn)盤活方式，發(fā)揮國(guó)有資本、運(yùn)營(yíng)公司功能作用，保障存量資源資產(chǎn)發(fā)揮增量投資作用。 

　?。ǘ┮愿鼘?shí)舉措兜牢“三保”，增進(jìn)民生福祉 

　　一是做實(shí)做細(xì)“三?！鳖A(yù)算。按照我省現(xiàn)行縣級(jí)基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2023年我市 “三?！笔《?biāo)準(zhǔn)保障需求為168869萬(wàn)元，其中：?；久裆?4403萬(wàn)元，保工資88736萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5730萬(wàn)元。為切實(shí)兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級(jí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，全年預(yù)算安排了“三保”支出238159萬(wàn)元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加69290萬(wàn)元，其中：?；久裆С?2699萬(wàn)元，保工資支出147550萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出7910萬(wàn)元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。支持實(shí)施文創(chuàng)園高級(jí)中學(xué)等教育補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，為全市增加學(xué)位、培育民辦普惠性幼兒園，提高普惠性幼兒園覆蓋率提供財(cái)政資金保障。三是加快衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。做好核酸檢測(cè)、重點(diǎn)人群疫苗接種等疫情防控常態(tài)化經(jīng)費(fèi)保障工作，支持科學(xué)精準(zhǔn)防控。加大公共衛(wèi)生投入力度，推進(jìn)永安市總醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)和搬遷，保障中醫(yī)院改造提升，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。四是完善社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌資金支持落實(shí)就業(yè)政策措施，保障就業(yè)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。全面強(qiáng)化養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)?；痤A(yù)算管理。積極研究應(yīng)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)收支缺口措施，大力向上爭(zhēng)取支持，守好社會(huì)保障底線。五是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，切實(shí)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。 

　　（三）以更深層次推進(jìn)改革，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展 

　　一是健全完善零基預(yù)算機(jī)制。根據(jù)已出臺(tái)的《永安市市直預(yù)算單位零基預(yù)算改革工作方案》（永委辦發(fā)明電〔2022〕63號(hào)），按照規(guī)范預(yù)算口徑、落實(shí)零基預(yù)算、落實(shí)過“緊日子”、落實(shí)激勵(lì)機(jī)制的原則，堅(jiān)持量入為出、有保有壓、能增能減、講求績(jī)效，嚴(yán)格預(yù)算管理，取消非必要的基本業(yè)務(wù)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以零為起點(diǎn)編制2023年市本級(jí)收支預(yù)算，將有限的財(cái)政資金用在全市發(fā)展的急需處。二是深化改革財(cái)政管理體制。根據(jù)工作部署，2022年先后完成尼葛園、汽車園、石墨園三個(gè)工業(yè)園區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的財(cái)政管理體制改革工作。為更好推進(jìn)改革方案落地見效，一方面，加快理順“一區(qū)多園”財(cái)政管理體制，推動(dòng)園區(qū)企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，解決園區(qū)自有債務(wù)接續(xù)問題。另一方面，落實(shí)落細(xì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制改革方案，做好市鄉(xiāng)財(cái)政體制各項(xiàng)結(jié)算工作，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)一步融入全市發(fā)展大局。三是積極對(duì)接省級(jí)體制改革。結(jié)合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕20號(hào)）工作精神，做好政策研析工作，并及時(shí)跟進(jìn)上級(jí)財(cái)政部門工作進(jìn)度，力爭(zhēng)在2023年省以下財(cái)政體制改革中加大對(duì)我市的政策傾斜力度，提高我市財(cái)力分檔水平。同時(shí)，積極對(duì)接省上廳局，爭(zhēng)取將我市置換債比例由85%提升至90%，甚至更高比例，進(jìn)一步緩解全市還本付息壓力，為全市發(fā)展提供更大的時(shí)間和空間。 

　?。ㄋ模┮愿鼑?yán)要求防范風(fēng)險(xiǎn)，鞏固保障能力 

　　一是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。加強(qiáng)“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府融資機(jī)制。積極做好政府債務(wù)還本付息工作，努力向上爭(zhēng)取資金用于置換到期政府債務(wù)，緩解財(cái)政壓力。進(jìn)一步建立健全建制縣隱性債務(wù)化解試點(diǎn)工作機(jī)制，細(xì)化各責(zé)任單位的職責(zé)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券績(jī)效管理，對(duì)債券資金使用實(shí)行穿透式、全過程監(jiān)控，堅(jiān)決避免“只借不管”“重借輕管”。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，確保我市不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。從資金申報(bào)、使用管理、信息公開、清理機(jī)制、績(jī)效評(píng)價(jià)、資金監(jiān)管各環(huán)節(jié)入手，完善財(cái)政專項(xiàng)資金全過程管理制度，保障財(cái)政資金安全，提高資金使用效益。建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，堅(jiān)持資金支付“一竿子插到底”，直達(dá)基層、直接惠企利民。同時(shí)，緊盯直達(dá)資金的分配、撥付和使用情況，強(qiáng)化分析研判，做到全程可追溯、實(shí)時(shí)可監(jiān)控，防止擠占挪用、沉淀閑置。編制政府采購(gòu)預(yù)算，堅(jiān)決禁止無(wú)預(yù)算采購(gòu)現(xiàn)象。三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。緊緊圍繞“三全”建設(shè)要求，加大宣傳，樹立績(jī)效管理理念，完善資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算編制與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算績(jī)效管理水平和政策實(shí)施效果。四是強(qiáng)化投資評(píng)審力度。根據(jù)《永安市財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法（修訂）》《永安市市級(jí)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目對(duì)外委托評(píng)審管理暫行辦法》《永安市政府公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理暫行辦法》等文件精神，著力提高評(píng)審中介質(zhì)量，與市國(guó)投集團(tuán)配合做好財(cái)政資金投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審工作，抓好政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作的事前、事中、事后監(jiān)督，優(yōu)化支出，把好財(cái)政資金使用關(guān)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)合理的依據(jù)。 

    各位代表，道阻且長(zhǎng)、行則將至，行而不輟、未來(lái)可期！新的一年我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)、各位代表委員以及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政管理工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為奮力譜寫永安全方位高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障！